4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 26/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
12682/000-2016       
139,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
Vl.Total:
31,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
31,00
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
30,00
UN
2,0000
15,00
3 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
7,50
KG
1,0000
7,50
4 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR
60,32
LATA
1,0000
60,32
5 - Lajotas de isopor  1000 X 330 X 120mm - ISOFLEX - PARA USO DO CRAM - GABINETE
10,73
UN
1,0000
10,73
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/009-2016       
0,00
39,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
39,05
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,11
999/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.238.189/0001-10
4
5452/000-2016 - 01
-8.719,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5452/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-8.719,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.719,09
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
10907/001-2016       
0,00
1.037,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.037,78
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
13.500,10
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
11205/001-2016       
0,00
492,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
43
11206/001-2016       
0,00
123,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
123,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
1.600,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/009-2016       
0,00
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/009-2016       
0,00
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/038-2016       
0,00
1.677,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/039-2016       
0,00
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/011-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
11204/001-2016       
0,00
492,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
492,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/009-2016       
0,00
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/010-2016       
0,00
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA 232/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO FIRMADO 
ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/009-2016       
0,00
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/015-2016       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
110
6518/003-2016       
0,00
134.214,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 113/2014 - 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
134.214,44
Un.:
%
Quantidade:
3,4000
39.451,63
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
6919/003-2016       
0,00
73.755,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 647161-5 
CEF - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
73.755,00
Un.:
%
Quantidade:
34,5400
2.135,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/010-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DE DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/009-2016       
0,00
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/009-2016       
0,00
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
10816/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
217
11640/001-2016       
0,00
3.211,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.211,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.211,71
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
239
12683/000-2016       
133,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
Vl.Total:
55,16
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
78,80
KG
10,0000
7,88
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/009-2016       
0,00
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
8754/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
292
9403/000-2016 - 01
-2.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9403/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.500,00
9791/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
10589/000-2016 - 01
-297,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº10589/0-2016
Vl.Total:
-297,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-297,60
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
11203/001-2016       
0,00
492,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/028-2016       
0,00
155,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
155,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,64
8757/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9401/002-2016       
0,00
1.533,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.533,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.533,70
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/010-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/010-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/010-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/010-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/010-2016       
0,00
2.423,86
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/010-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
10640/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
11104/002-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
11826/2016
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
12684/000-2016       
799,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
799,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
799,92
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/010-2016       
0,00
624,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
624,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
624,36
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/010-2016       
0,00
586,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
586,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
586,05
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/005-2016       
0,00
249,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,63
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/010-2016       
0,00
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/009-2016       
0,00
506,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
506,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
506,01
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/010-2016       
0,00
1.013,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.013,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,16
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/012-2016       
0,00
959,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
959,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
959,07
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/011-2016       
0,00
950,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
950,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
950,95
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/006-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
7722/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
8375/001-2016       
0,00
414,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
414,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,18
7724/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
8377/002-2016       
0,00
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
7725/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
8378/002-2016       
0,00
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
7726/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
8379/002-2016       
0,00
895,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
895,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
895,95
7727/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
8380/003-2016       
0,00
662,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
10301/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
452
10863/003-2016       
0,00
639,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
639,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
639,57
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12645/000-2016       
1.097,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
165,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - FILTRO DE OLEO
175,10
UN
1,0000
175,10
3 - FILTRO DE AR
110,50
PÇ
1,0000
110,50
4 - CARTER DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.097,35 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
646,00
UN
1,0000
646,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12646/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12647/000-2016       
785,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA SIRENTE
119,00
UN
1,0000
119,00
3 - REPARO DA PINÇA . FREIO
261,80
UN
2,0000
130,90
4 - REPARO. DA SIRENE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 785,40 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
175,10
UN
1,0000
175,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12650/000-2016       
995,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - REPARO ALTERNADOR
680,00
UN
1,0000
680,00
3 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 995,35 - C/C 
624027-3 CEF- SAÚDE
230,35
UN
1,0000
230,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12651/000-2016       
907,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
Vl.Total:
367,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
367,20
2 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 907,80 - C/C 
624027-3 CEF- SAÚDE
540,60
UN
2,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12653/000-2016       
119,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 119,00 - C/C 624027-3 
CEF- SAÚDE
Vl.Total:
119,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12654/000-2016       
3.534,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO. DIANTEIRO
Vl.Total:
479,40
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
239,70
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRA
231,20
UN
1,0000
231,20
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVAS DAS PASTILHAS
170,00
PÇ
2,0000
85,00
4 - CABO DE FREIO DE MAO. L/D
190,40
UN
1,0000
190,40
5 - DISCO DE FREIO. Traseiro
496,40
UN
2,0000
248,20
6 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
367,20
UN
1,0000
367,20
7 - JOGO DE PASTILHA. TRASEIRA
260,10
UN
1,0000
260,10
8 - JOGO DE REPARO. DA PINÇA DE FREIO
260,10
UN
2,0000
130,05
9 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,00
UN
1,0000
85,00
10 - LAMPADA DA LANTERNA
89,25
UN
3,0000
29,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11 - LAMPADA. H4
81,60
UN
2,0000
40,80
12 - Aquisição de: SENSOR. PEDAL ELETRONICO
633,25
UN
1,0000
633,25
13 - AQUISIÇÃO: CABO. FREIO DE MÃO L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3.534,30 
- C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
190,40
UN
1,0000
190,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12655/000-2016       
554,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 554,14 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
554,14
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
554,14
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12658/000-2016       
97,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 97,44 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
97,44
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12659/000-2016       
173,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
22,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
22,68
2 - LAMPADA
88,20
UN
3,0000
29,40
3 - FILTRO DE AR
37,80
PÇ
1,0000
37,80
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 173,04 - C/C 
624027-3 CEF- SAÚDE
24,36
UN
1,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12660/000-2016       
170,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - TAMPA DE OLEO. DO MOTOR
35,70
UN
1,0000
35,70
3 - BUJÃO DO CARTER . COM ANEL
30,60
UN
1,0000
30,60
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 170,85 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
74,80
UN
1,0000
74,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12662/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 98,60 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12663/000-2016       
1.337,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR. DE ESCAPE
Vl.Total:
470,05
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
470,05
2 - MANGUEIRA. DO RADIADOR
135,15
PÇ
1,0000
135,15
3 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA
95,20
UN
1,0000
95,20
4 - MANGUEIRA TUBO D'AGUA
109,65
UN
1,0000
109,65
5 - MALHA. ESCAPE COM SENSOR
193,80
PÇ
1,0000
193,80
6 - JUNTA COLETOR
45,05
UN
1,0000
45,05
7 - HOMOCINETICA. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.337,90 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
289,00
UN
1,0000
289,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12666/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 98,60 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12667/000-2016       
170,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
49,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,30
2 - FILTRO DE AR
75,65
PÇ
1,0000
75,65
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL   - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 170,85 - C/C 624027-3 
CEF- SAÚDE
45,90
UN
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12668/000-2016       
98,60
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 98,60 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12669/000-2016       
105,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 105,40 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
75,65
PÇ
1,0000
75,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12671/000-2016       
1.692,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - VALVULA DE AR
21,25
UN
2,0000
10,63
3 - ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO LE
160,65
UNI
1,0000
160,65
4 - PNEU 205/70/15
1.179,80
UN
2,0000
589,90
5 - ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.692,35 
- C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
160,65
UN
1,0000
160,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12674/000-2016       
1.218,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.190,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
595,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9127 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.218,90 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
28,90
UN
2,0000
14,45
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12676/000-2016       
1.580,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 2457016
Vl.Total:
1.569,12
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
784,56
2 - Aquisiçao:BICO. RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 1.580,88 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12679/000-2016       
294,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 294,84 - C/C 624027-3 
CEF- SAÚDE
Vl.Total:
294,84
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12680/000-2016       
2.070,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA
Vl.Total:
47,04
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,52
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 2.070,60 
- C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
2.023,56
UN
1,0000
2.023,56
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/004-2016       
0,00
123,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO 2016 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12635/000-2016       
880,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE. DO MOTOR
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . CAMBIO
479,43
HR
14,3200
33,48
3 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA  ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 880,19 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
250,43
HR
7,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12636/000-2016       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COMBUSTIVEL E AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA  ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E 
ESF - 51% DE DESCONTO - R$ 61,37 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12643/000-2016       
120,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 120,53 - C/C 
624027-3 CEF- SAÚDE
Vl.Total:
120,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12644/000-2016       
290,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
Vl.Total:
290,27
Un.:
HR
Quantidade:
8,6700
33,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 290,27 - C/C 
624027-3 CEF- SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12648/000-2016       
280,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E TROCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 
280,56 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
Vl.Total:
280,56
Un.:
HR
Quantidade:
8,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12649/000-2016       
350,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 350,20 - C/C 624027-3 
CEF- SAÚDE
Vl.Total:
350,20
Un.:
HR
Quantidade:
10,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12652/000-2016       
900,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA E ELETRONICA
Vl.Total:
320,40
Un.:
HR
Quantidade:
9,5700
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO DAS QUATRO RODAS
120,53
HR
3,6000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 
900,28 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
459,35
HR
13,7200
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12656/000-2016       
340,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DE BICO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,37
2 - MÃO DE OBRA. TROCA DA BOBINA
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - LIMPEZA DO CORPO TBI
58,80
HR
0,9600
61,37
4 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 340,92 - C/C 
624027-3 CEF- SAÚDE
58,80
HR
0,9600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12657/000-2016       
134,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE FILTROS E LAMPADA
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 134,87 - C/C 
624027-3 CEF- SAÚDE
73,50
HR
1,2000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12661/000-2016       
80,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12664/000-2016       
410,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. ESCAPE, VAZAMENTO AGUA E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA 
DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% 
- R$ 410,46 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
350,20
HR
10,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12665/000-2016       
80,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12670/000-2016       
80,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12672/000-2016       
341,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
104,13
Un.:
HR
Quantidade:
1,6900
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
60,39
HR
0,9800
61,62
3 - CAMBAGEM
138,02
HR
2,2400
61,62
4 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 341,36 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
38,82
HR
0,6300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12673/000-2016       
230,34
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 230,34 - C/C 624027-3 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
230,34
Un.:
HR
Quantidade:
6,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12675/000-2016       
650,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - CAMBAGEM
119,54
HR
1,9400
61,62
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 650,06 - C/C 
624027-3 CEF- SAÚDE
450,41
HR
7,3100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12677/000-2016       
274,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
Vl.Total:
29,41
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
61,39
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - MÃO DE OBRA . MONTAGEM
122,74
HR
2,0000
61,37
4 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 274,65 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
49,00
HR
0,8000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12678/000-2016       
492,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 492,94 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE
Vl.Total:
492,94
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12681/000-2016       
1.414,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR
Vl.Total:
924,27
Un.:
HR
Quantidade:
15,0000
61,62
2 - RETIFICA DO BLOCO
416,51
HR
6,7600
61,62
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 1.414,27 - C/C 
624027-3 CEF- SAÚDE
73,49
HR
1,1900
61,61
Outros/Não Aplicável
DAIANE LEIZER LEMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
368.779.468-71
541
10306/000-2016 - 01
-93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10306/0-2016 - MOTIVO: VIAGEM CANCELADA
Vl.Total:
-93,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93,54
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/009-2016       
0,00
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
606
9136/001-2016       
0,00
35.047,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - 5º TA AO CONTRATO 07/2014 - MEDIÇÃO ÚNICA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35.047,62
Un.:
%
Quantidade:
16,1400
2.171,40
11299/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
665/000-2016 - 01
-1.383,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 665/0-2016 - MOTIVO: SOLICITADO COM PLACA INCORRETA
Vl.Total:
-1.383,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.383,35
11298/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
666/000-2016 - 01
-638,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 666/0-2016 - MOTIVO: PLACA INCORRETA
Vl.Total:
-638,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
-638,47
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
734/000-2016       
2.671,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2372 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
735/000-2016       
1.174,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1135 - 10680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/009-2016       
0,00
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/010-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
11301/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIANA VIEIRA SOARES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
249.410.608-73
820
12642/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE 
CARTEIRA DO ARTESÃO NA SUTACO - 29/07/2016, SAÍDA ÀS 04h0 E RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/031-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/009-2016       
0,00
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
11975/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
12638/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA ITANHAÉM/SP COM EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
24/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
11976/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
12639/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA VARGEM GRANDE DO SUL COM EQUIPE DE TAEKWONDO PARA PARTICIPAR DE 
COMPETIÇÃO - SAÍDA: 09/10/2016 ÀS 03h00 E RETORNO:10/10/2016 ÀS 01h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
11977/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
12640/000-2016       
310,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO BENTO DO SUL/SC PARA BUSCAR ATLETAS QUE REPRESENTARAM 
REGISTRO NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR E LEVÁ-LOS A SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP ONDE 
OCORREU OS JOGOS - SAÍDA: 18/09/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 19/09/2016 ÀS 08h00 - ESPORTES
217,27
1,0000
217,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/035-2016       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/009-2016       
0,00
38,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
38,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
13.500,14
12030/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
12641/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
871
12637/000-2016       
6.166,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 2º TA - PARA 02 MESES - ESPORTES
Vl.Total:
6.166,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
18.498,02
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5001
6714/005-2015       
0,00
29.532,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - QUADRA JOSÉ MENDES - C/C 28.765-2 BB - 5ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
29.532,35
Un.:
%
Quantidade:
13,2800
2.224,26
23.995,57
329.267,46
Total na Data de Lançamento:
REGISTRO, 31 de Outubro de 2016.
Total Geral:
 
23.995,57
329.267,46
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2016 ATÉ 26/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125